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民进景德镇市委会2018年部门预算

来源:民进景德镇市委会 ?作者:景德镇民建网?日期:2018-01-31


民进景德镇市委会2018年部门预算

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第一部分 民进景德镇市委会概况

??? 一、部门主要职责

??? 二、部门基本情况

第二部分 民进景德镇市委会2018年部门预算情况说明

? 一、2018年部门预算收支情况说明

? 二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 民进景德镇市委会2018年部门预算表

??? 一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

?? 第四部分 名词解释

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第一部分? 民进景德镇市委会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会(简称民进)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是爱国统一战线的组成部分,是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会,实现?国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能:参政议政、民主监督、社会服务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,即部门本级。人员编制数为 5人,其中行政编制5人。实有人数6人,其中在职2人,退休4人。

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第二部分 民进景德镇市委会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年民进景德镇市委会收入预算总额为61.28万元,与上年预算相比减少35%,原因是2017年在职工李冬香调往珠山区政府,汪其凡退休。其中:当年公共财政拨款收入44.34万元,占收入预算总额的72.36%;政府性基金拨款收入0万元,占收入预算总额的0%;事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;当年其他各项收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结余结转收入16.94万元,占收入预算总额的27.64%

(二)预算支出情况

2018年民进景德镇市委会支出预算总额为61.28万元,与上年预算相比减少35%,原因是2017年在职工李冬香调往珠山区政府,汪其凡退休。其中:按支出项目类别划分:基本支出23.34万元,占支出预算总额的38.09%,包括工资福利支出18.79万元、商品和服务支出4.55万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元;项目支出37.94万元,占支出总额的61.91%,包括商品和服务支出36.94万元、对个人和家庭的补助1万元;事业经营支出0万元,占支出预算总额的0%;对附属单位补助支出的0万元,占支出预算总额的0%;上缴上级支出0万元,占支出预算总额的0%

按支出功能项目科目划分:一般公共服务57.45万元,占支出预算总额的93.75%;公共安全支出0万元,占支出预算总额的0%;社会保障和就业支出2.43万元,占支出预算总额的3.97%;住房保障支出1.40万元,占支出预算总额的2.28%

(三)经费拨款支出情况

2018年民进景德镇市委会经费拨款支出预算44.34万元,占支出预算总额的72.36%,与上年预算相比减少40.08%,因是2017年在职工李冬香调往珠山区政府,汪其凡退休。具体支出情况是:一般公共服务支出40.51万元,占支出预算总额的91.36%;社会保障和就业支出2.43万元,展支出预算的5.48%;住房保障支出1.40万元,占支出预算总额的2.28%

(四)政府采购预算情况

2018年政府采购预算为1万元,其中:政府集中采购1万元。

(五)政府基金收支情况

“无政府基金收支预算”。

(六)机关运行经费安排情况

反映单位机关运行经费预算安排情况,机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费0.13万,邮电费0.05万,差旅费1万,办公用房水电费0.22万,工会经费0.6万,其他交通费用1.38万,其他0.17万。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年民进景德镇市委会“三公”经费年初预算安排3万元。其中:因公出国(境)费0万元。

公务接待费3万元,比上年增加1万元。

第三部分? 民进景德镇市委会2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分? 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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