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民建景德镇市委会2018年部门预算

来源:民建景德镇市委会 ?作者:景德镇民建网?日期:2018-01-31


民建景德镇市委会2018年部门预算

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第一部分 民建景德镇市委会概况

??? 一、部门主要职责

??? 二、部门基本情况

第二部分 民建景德镇市委会2018年部门预算情况说明

? 一、2018年部门预算收支情况说明

? 二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 民建景德镇市委会2018年部门预算表

??? 一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

?? 第四部分 名词解释

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第一部分? 民建景德镇市委会概况

一、部门主要职责

中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国 共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职能:组织发展,民主监督,参政议政,社会服务,自身建设。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,即部门本级。人员编制数为5 名,其中行政编制5名。实有人员8人,其中在职4人,包括行政3人、全部补助1人;退休4人。

? 第二部分 民建景德镇市委会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年民建景德镇市委会收入预算总额为89.46万元,与上年预算相比减少12.45万,原因为上年结转资金减少。其中:当年公共财政拨款收入65.59万元,占收入预算总额的73.32%;上年结余结转收入23.87万元,占收入预算总额的26.68%

(二)预算支出情况

2018年民建景德镇市委会支出预算总额为89.46万元,与上年预算相比减少12.45万,原因为上年结转资金减少。其中:按支出项目类别划分:基本支出45.59万元,占支出预算总额的50.96%,包括工资福利支出37.87万元、商品和服务支出7.09万元、对个人和家庭的补助0.63万元;项目支出43.87万元,占支出总额的49.04%,包括商品和服务支出42.87万元、对个人和家庭的补助1万元。

按支出功能项目科目划分:一般公共服务81.37万元,占支出预算总额的90.96%;社会保障和就业支出5.14万元,占支出预算总额的5.74%;住房保障支出2.95万元,占支出预算总额的3.3%

(三)经费拨款支出情况

2018年民建景德镇市委会经费拨款支出预算65.59万元,占支出预算总额的73.32%,比上年增加0.59万元。具体支出情况是:工资福利支出37.87万元,占公共财政拨款支出预算的 57.74%;商品和服务支出26.09万元,占公共财政拨款支出预算的39.78%;对个人和家庭的补助支出1.63万元,占公共财政拨款支出预算的2.48%

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(四)政府采购预算情况

2018年政府采购预算为4.8万元,其中:政府集中采购4.8万元。比上年增加2.8万元,原因在于多个办公室空调由于年限已久,已经无法使用,需要采购。

(五)政府性基金支出预算

民建景德镇市委会没有政府性基金预算支出。

(六)机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况,办公及印刷费11.44万元,邮电费0.1万元,差旅费3.1万元,会议费2万元,日常维修费0.2万元,办公用房水电费0.2万元,工会经费1.2万元,培训费3万元,物业管理费0.15万元,劳务费3.54万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年民建景德镇市委会“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中:因公出国(境)费用为0万元;公务接待费2.5万元,比上年减少0.3万元,主要原因:2017年对外交流活动开展频繁。公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是20164月已公车改革,我会无公务用车。

第三部分? 民建景德镇市委会2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分? 名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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