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农工党景德镇市委会2018年部门预算

来源:农工党景德镇市委会 ?作者:景德镇民建网?日期:2018-01-31


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农工党景德镇市委会2018年部门预算

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第一部分 农工党景德镇市委会概况

??? 一、部门主要职责

??? 二、部门基本情况

第二部分 农工党景德镇市委会2018年部门预算情况说明

? 一、2018年部门预算收支情况说明

? 二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 农工党景德镇市委会2018年部门预算表

??? 一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

?? 第四部分 名词解释

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第一部分? 农工党景德镇市委会概况

一、部门主要职责

中国农工民主党是以医药卫生界高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职能:参政议政,民主监督,社会服务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,即部门本级。人员编制数为 5人,其中行政编制5人。实有人数6人,其中在职4人,退休2人。

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第二部分 农工党景德镇市委会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年农工党景德镇市委会收入预算总额为72.18万元,与上年预算相比减少26%,原因是于201710月在职职工林景珠因病去世。其中:当年公共财政拨款收入71.07万元,占收入预算总额的98%;政府性基金拨款收入0万元,占收入预算总额的0%;事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;当年其他各项收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结余结转收入0.71万元,占收入预算总额的1.0%

(二)预算支出情况

2018年农工党景德镇市委会支出预算总额为72.18万元,与上年预算相比减少26%,原因是于201710月在职职工林景珠因病去世。其中:按支出项目类别划分:基本支出51.07万元,占支出预算总额的71%,包括工资福利支出43.93万元、商品和服务支出7.14万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元;项目支出21.11万元,占支出总额的29%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元;事业经营支出0万元,占支出预算总额的0%;对附属单位补助支出的0万元,占支出预算总额的0%;上缴上级支出0万元,占支出预算总额的0%

按支出功能项目科目划分:一般公共服务62.62万元,占支出预算总额的87%;公共安全支出0万元,占支出预算总额的0%;社会保障和就业支出6.08万元,占支出预算总额的8%;社会保障支出3.48万元,占支出预算总额的5%

(三)经费拨款支出情况

2018年农工党景德镇市委会经费拨款支出预算71.07万元,占支出预算总额的98%,与上年预算相比减少13%,原因是于201710月在职职工林景珠因病去世。具体支出情况是:工资福利支出43.93万元,占经费拨款支出的62%;商品和服务支出7.14万元,占经费拨款支出10.0%

(四)政府采购预算情况

2018年政府采购预算为3万元,其中:政府集中采购3万元。

(五)政府基金收支情况

“无政府基金收支预算”。

(六)机关运行经费安排情况

反映单位机关运行经费预算安排情况,机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费15.58万,邮电费0.1万,差旅费2万,会议费1万,办公用房水电费0.32万,培训费2万,公务接待费2万。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年农工党景德镇市委会“三公”经费年初预算安排2万元。其中:因公出国(境)费0万元。

公务接待费2万元,比上年增(减)0万元。

第三部分? 景德镇市农工党景德镇市委会2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分? 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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